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兰州市统计局2021年部门预算
发布日期:2021-02-08 字号:[ ]

兰州市统计局2021年部门预算

目录

目录

一、部门基本情况 0

(一)部门职责 0

(二)机构设置情况 2

(三)预算编报范围 2

二、部门预算表 2

(一)部门预算收支总表 2

(二)财政拨款收支总表 4

(三)部门预算收入总表 5

(四)部门预算支出总表 5

(五)一般公共预算支出情况表 5

(六)一般公共预算基本支出情况表 6

(七)一般公共预算“三公”经费支出表 6

(八)政府性基金预算支出表 7

三、部门预算情况说明 7

(一)部门预算收支总体情况说明 7

(二)一般公共预算支出情况说明 7

(三)一般公共预算基本支出情况说明 8

1.人员经费 8

2.公用经费 8

(四)“三公”经费预算情况说明 8

(五)政府性基金预算支出情况表 9

(六)其他重要事项的情况说明 9

1.机关运行经费 9

2.政府采购情况 9

3.国有资产占用情况 9

四、部门预算绩效评价情况 10

五、名词解释 10

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

市统计局是市政府的综合经济管理部门。下辖市普查中心、市社会经济调查中心2个二级单位。

市统计局主要职能是:负责全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻国家统计政策、规划,执行全国基本统计制度和国家统计标准,拟订全市统计改革建设规划和部门规章;组织实施国家、省、市国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县区国民经济核算工作;组织实施国家重大国情国力普查,研究制定重大市情市力普查计划,组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理并提供有关市情市力方面的统计数据;组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据;组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据;组织实施全市经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度;对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(二)机构设置情况

市统计局成立于1978年11月,行政单位, 正县级建制,隶属市委市政府管理。下属2个二级单位:市普查中心、市社会经济调查中心2个单位。其中:

 市统计局机关共有人员编制65名,实有在职人员59人,经费全额拨款。内设办公室、人事处、综合处、国民经济核算处、工业交通处、能源资源处、固定资产投资处、贸易外经处、社会处、人口和就业处、农业处、服务业处、法制检查处、信息处14个处室,另设有机关党总支。

市普查中心为参照公务员管理的事业单位,副县级建制,经费全额拨款,共有人员编制15名,实有在职人员14人。内设综合科、数据科、普查科三个科室。

市社会经济调查中心为事业性质单位,正科级建制,经费全额拨款,人员编制12名。现有人员11人,综合管理岗9人,专业技术岗1人,工勤岗1人。机构与人员均统一管理。

(三)预算编报范围

兰州市统计局(本级)2021年部门预算及兰州市社会经济调查中心2021年部门预算汇总。

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

 

部门预算收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数 

项目

预算数 

一、一般公共预算收入

1,279.01

(一)一般公共服务支出

1,027.10

    其中:经费拨款

1,279.01

(二)外交支出

0.00

                非税收入

0.00

(三)国防支出

0.00

二、纳入预算管理的政府性基金收入

0.00

(四)公共安全支出

0.00

三、国有资本经营预算收入

0.00

(五)教育支出

5.20

四、教育专户收入

0.00

(六)科学技术支出

0.00

五、事业收入

0.00

(七)文化体育与传媒支出

0.00

六、上级补助收入

0.00

(八)社会保障和就业支出

92.85

七、附属单位上缴收入

0.00

(九)社会保险基金支出

0.00

八、经营收入

0.00

(十)医疗卫生与计划生育支出

81.88

九、其他收入

0.00

(十一)节能环保支出

0.00



(十二)城乡社区支出

0.00



(十三)农林水支出

0.00



(十四)交通运输支出

0.00



(十五)资源勘探信息等支出

0.00



(十六)商业服务业等支出

0.00



(十七)金融支出

0.00



(十八)援助其他地区支出

0.00



(十九)国土海洋气象等支出

0.00



(二十)住房保障支出

71.98



(二十一)粮油物资储备支出

0.00



(二十二)国有资本经营预算支出

0.00



(二十三)灾害防治及应急管理支出

0.00



(二十四)预备费

0.00



(二十五)其他支出

0.00



(二十六)转移性支出

0.00



(二十七)债务还本支出

0.00



(二十八)债务付息支出

0.00



(二十九)债务发行费用支出

0.00





本年收入合计

1,279.01

本年支出合计

1,279.01





十、上年结转


结转下年


  一般公共预算收入结转




  政府性基金预算收入结转




  国有资本经营收入结转




十一、上年结余




  一般公共预算收入结余




  政府性基金预算收入结余




  国有资本经营收入结余








收入总计

1,279.01

支出总计

1,279.01

 

(二)财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数 

项目

预算数 

一、一般公共预算收入

1,279.01

(一)一般公共服务支出

1,027.10

二、纳入预算管理的政府性基金收入

0.00

(二)外交支出

0.00

三、国有资本经营预算收入

0.00

(三)国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

(四)公共安全支出

0.00

五、上级补助收入

0.00

(五)教育支出

5.20



(六)科学技术支出

0.00



(七)文化体育与传媒支出

0.00



(八)社会保障和就业支出

92.85



(九)社会保险基金支出

0.00



(十)医疗卫生与计划生育支出

81.88



(十一)节能环保支出

0.00



(十二)城乡社区支出

0.00



(十三)农林水支出

0.00



(十四)交通运输支出

0.00



(十五)资源勘探信息等支出

0.00



(十六)商业服务业等支出

0.00



(十七)金融支出

0.00



(十八)援助其他地区支出

0.00



(十九)国土海洋气象等支出

0.00



(二十)住房保障支出

71.98



(二十一)粮油物资储备支出

0.00



(二十二)国有资本经营预算支出

0.00



(二十三)灾害防治及应急管理支出

0.00



(二十四)预备费

0.00



(二十五)其他支出

0.00



(二十六)转移性支出

0.00



(二十七)债务还本支出

0.00



(二十八)债务付息支出

0.00



(二十九)债务发行费用支出

0.00





本年收入合计

1,279.01

本年支出合计

1,279.01





十、上年结转


结转下年


  一般公共预算收入结转




  政府性基金预算收入结转




  国有资本经营收入结转




十一、上年结余




  一般公共预算收入结余




  政府性基金预算收入结余




  国有资本经营收入结余








收入总计

1,279.01

支出总计

1,279.01

 

(三)部门预算收入总表

部门预算收入总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

财政专户收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

债务转贷

合计

经费拨款 

非税收入

兰州市统计局

1,279.01

1,279.01

1,279.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    兰州市统计局

1,119.62

1,119.62

1,119.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    兰州市社会经济调查中心

159.39

159.39

159.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(四)部门预算支出总表

部门预算支出总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出 

项目支出

合计

基本支出 

项目支出

合计

基本支出 

项目支出

兰州市统计局

1,279.01

1,279.01

1,025.03

253.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    兰州市统计局

1,119.62

1,119.62

924.64

194.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    兰州市社会经济调查中心

159.39

159.39

100.39

59.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(五)一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表


单位:万元

功能科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出

合计

1279.01

1025.03

253.98

201

一般公共服务支出

1,027.10

773.12

253.98

    20105

统计信息事务

1027.10

773.12

253.98

        2010501

行政运行

733.17

697.79

35.38

        2010503

机关服务

134.33

75.33

59.00

        2010507

专项普查活动

159.60

0.00

159.60

205

教育支出

5.20

5.20

0.00

    20508

进修及培训

5.20

5.20

0.00

        2050803

培训支出

5.20

5.20

0.00

208

社会保障和就业支出

92.85

92.85

0.00

    20805

行政事业单位养老支出

92.85

92.85

0.00

        2080501

行政单位离退休

0.07

0.07

0.00

        2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.78

92.78

0.00

210

卫生健康支出

81.88

81.88

0.00

    21011

行政事业单位医疗

81.88

81.88

0.00

        2101101

行政单位医疗

43.40

43.40

0.00

        2101102

事业单位医疗

5.02

5.02

0.00

        2101103

公务员医疗补助

33.46

33.46

0.00

221

住房保障支出

71.98

71.98

0.00

    22102

住房改革支出

71.98

71.98

0.00

        2210201

住房公积金

71.98

71.98

0.00

(六)一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表


单位:万元

部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

1,025.03

301

工资福利支出

874.26

   30101

    基本工资

346.26

   30102

    津贴补贴

228.13

   30107

    绩效工资

25.65

   30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

92.78

   30110

    职工基本医疗保险缴费

48.42

   30111

    公务员医疗补助缴费

33.46

   30112

    其他社会保障缴费

1.53

   30113

    住房公积金

71.98

   30199

    其他工资福利支出

26.05

302

商品和服务支出

149.55

   30201

    办公费

26.75

   30205

    水费

0.17

   30206

    电费

1.47

   30207

    邮电费

1.35

   30208

    取暖费

2.72

   30211

    差旅费

20.00

   30216

    培训费

5.20

   30228

    工会经费

4.43

   30229

    福利费

13.84

   30231

    公务用车运行维护费

4.00

   30239

    其他交通费用

68.22

   30299

    其他商品和服务支出

1.40

303

对个人和家庭的补助

1.22

   30302

    退休费

0.07

   30303

    退职(役)费

0.45

   30305

    生活补助

0.70

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表







单位:万元

单位名称

支出合计

“三公”经费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

部门合计

4

4




4.00 

兰州市统计局

4

4




4.00 

兰州市社会经济调查中心







 

(八)政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计









三、部门预算收支增减变化说明

统计局系统2021年一般公共预算财政拨款预算安排1279.01万元,2020年预算减少125.67万元,下降8.95%,主要原因第七次全国人口普查专项经费支出减少

(一)基本支出

统计局系统2021年基本支出1025.03万元,占总预算的80.14%(其中:统计局机关基本支出924.64万元,社会经济调查中心基本支出100.39万元)。比2020年预算增长79.06万元,增长8.36%,具体说明如下:

1.人员经费

我局系统人员经费875.48万元(局机关人员经费785.3万元,社调中心人员经费90.18万元),比上年增加69.22万元,增长8.59%。

2.公用经费

我局系统公用经费149.55万元(局机关公用经费139.34万元,社调中心公用经费10.21万元),比上年增加9.84万元,增长7.04%。

3.增减变动说明

人员、公用经费增长主要原因新增3人和人员工资调标正常晋级晋档

(二)项目支出

1、项目支出增减情况

统计局系统项目支出预算253.98万元,占支出总预算的19.86%,与上年相比减少204.73万元,下降44.63%,主要原因是第七次全国人口普查专项经费支出减少及压减一般性支出

2、项目分类分级情况

(1)项目分类情况:我部门2021年部门专项业务类项目支出预算124.98万元(局机关项目经费65.98万元,社会经济调查中心项目经费59万元;改革发展类项目支出预算129万元,主要为全国第七次人口普查项目“两员”补助经费

(2)项目分级情况:我部门2021年项目支出中本级支出65.98万元,主要为综合统计业务经费15.8万元、印刷费16.58万元、人口普查及普法宣传经费30.6万元等局属二级单位支出(社会经济调查中心)支出59万元,主要为印刷费2.5万元、专项调查经费56.5万元(包括公共服务质量监测满意度调查13.5万元、市委市政府2021中心工作随机性开展调查19万元城市创建满意度调查24万元)下县区支出129万元,主要为全国第七次人口普查项目“两员”补助经费

3、转移支付安排情况

2021年度统计局系统转移支付项目预算安排为129万元,主要为全国第七次人口普查项目“两员”补助经费

4.政府性基金安排情况

2021年度统计局系统无政府性基金预算安排项目。

四、机关运行经费安排

1、机关运行经费预算支出

统计局系统2021年机关运行经费预算为149.55万元。其中:办公费26.75万元、邮电费1.35万元、水电费1.64万元、取暖费2.72万元、差旅费20万元、培训5.2万元、工会经费4.43万元、福利费13.84万元、公车运行维护费4万元、其他交通费68.22万元、离退休人员公用经费1.4万元。

三公经费支出预算4万元,主要为公务用车运行维护费4万元。

2、增减变动说明

统计局系统2021年机关运行经费预算较上年增加9.84万元,同比增长7.04%,主要原因是人员增加。三公经费支出预算与上年持平。

五、政府采购预算情况说明

根据甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准》规定,我局系统政府采购预算16.58万元主要为报表印刷

六、国有资产占用情况说明

统计局系统2020年末资产合计金额为378.58万元,其中:固定资产净值240.96万元,部门及所属预算单位公务用车2辆,资产原值45.81万元,已计提完折旧。

七、部门预算绩效评价情况说明

我局2021年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化,并经市财政局聘请第三方机构评审后全部通过并上报了部门整体支出绩效目标表。在2021年预算执行过程中,我局将按照绩效目标的各项指标严格执行,并督促二级单位严格做好绩效目标的执行。严格按照《预算法》、《政府采购法》执行2021年部门预算,切实履行预算执行主体责任,加强本部门及单位预算监督管理,确保财政资金使用安全有效。

2021年预算执行完毕后,我局将组织局机关及二级单位对照绩效目标进行自查,并对本部门绩效目标完成情况作出评价。

、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)教育支出:反映政府教育事务支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(六)住房保障支出:指机关及所属单位按照政策规定用于住房公积金缴存方面的支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

(八) 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、取暖费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费及物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

兰州市社会经济调查中心2021年整体绩效_公开表.xls
兰州市社会经济调查中心_专项调查_项目公开表.xls
兰州市社会经济调查中心_印刷费_项目公开表.xls
兰州市统计局整体绩效_公开表.xls
兰州市统计局_综合统计业务经费_项目公开表.xls
兰州市统计局_印刷费_项目公开表.xls
兰州市统计局_人口普查两员经费_项目公开表.xls
兰州市统计局_人口普查及普法宣传经费_项目公开表.xls
兰州市统计局_法律经费_项目公开表.xls
兰州市统计局2021年部门预算公开(汇总).xls

                     

 


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