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兰州市社会经济调查中心2021年部门预算
发布日期:2021-02-08 字号:[ ]

兰州市社会经济调查中心2021年部门预算

目录

目录

一、部门基本情况 0

(一)部门职责 0

(二)机构设置情况 1

(三)预算编报范围 1

二、部门预算表 1

(一)部门预算收支总表 1

(二)财政拨款收支总表 2

(三)部门预算收入总表 3

(四)部门预算支出总表 3

(五)一般公共预算支出情况表 4

(六)一般公共预算基本支出情况表 4

(七)一般公共预算“三公”经费支出表 5

(八)政府性基金预算支出表 5

三、部门预算情况说明 5

(一)部门预算收支总体情况说明 5

(二)一般公共预算支出情况说明 5

1.一般公共服务支出(类) 6

2. 教育支出(类) 6

3. 社会保障和就业支出(类) 6

4. 医疗卫生与计划生育支出(类) 6

5. 住房保障支出(类) 6

(三)一般公共预算基本支出情况说明 6

1.人员经费 6

2.公用经费 6

(四)“三公”经费预算情况说明 7

(五)政府性基金预算支出情况表 7

(六)其他重要事项的情况说明 7

1.机关运行经费 7

2.政府采购情况 7

3.国有资产占用情况 8

四、部门预算绩效评价情况 8

五、名词解释 8

一、部门基本情况

(一)部门职责

 市社会经济调查中心工作职能是:负责全市经济发展和社情民意调查工作;负责组织实施社会经济调查、企业景气调查、并对调查结果进行评价;负责组织实施市委市政府安排的全市中心工作、重大决策落实情况的调查等工作。

(二)机构设置情况

市社会经济调查中心为事业性质单位,正科级建制,经费全额拨款,人员编制12名。现有人员11人,综合管理岗9人,专业技术岗1人,工勤岗1人。机构与人员均统一管理。

(三)预算编报范围

兰州市社会经济调查中心2021年部门预算。

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

部门预算收支总表

单位:万元

收入

支出


项目

预算数 

项目

预算数 


一、一般公共预算收入

159.39

(一)一般公共服务支出

134.33


    其中:经费拨款

159.39

(二)外交支出

0.00


                非税收入

0.00

(三)国防支出

0.00


二、纳入预算管理的政府性基金收入

0.00

(四)公共安全支出

0.00


三、国有资本经营预算收入

0.00

(五)教育支出

0.52


四、教育专户收入

0.00

(六)科学技术支出

0.00


五、事业收入

0.00

(七)文化体育与传媒支出

0.00


六、上级补助收入

0.00

(八)社会保障和就业支出

9.61


七、附属单位上缴收入

0.00

(九)社会保险基金支出

0.00


八、经营收入

0.00

(十)医疗卫生与计划生育支出

7.72


九、其他收入

0.00

(十一)节能环保支出

0.00




(十二)城乡社区支出

0.00




(十三)农林水支出

0.00




(十四)交通运输支出

0.00




(十五)资源勘探信息等支出

0.00




(十六)商业服务业等支出

0.00




(十七)金融支出

0.00




(十八)援助其他地区支出

0.00




(十九)国土海洋气象等支出

0.00




(二十)住房保障支出

7.21




(二十一)粮油物资储备支出

0.00




(二十二)国有资本经营预算支出

0.00




(二十三)灾害防治及应急管理支出

0.00




(二十四)预备费

0.00




(二十五)其他支出

0.00




(二十六)转移性支出

0.00




(二十七)债务还本支出

0.00




(二十八)债务付息支出

0.00




(二十九)债务发行费用支出

0.00







本年收入合计

159.39

本年支出合计

159.39







十、上年结转


结转下年



  一般公共预算收入结转





  政府性基金预算收入结转





  国有资本经营收入结转





十一、上年结余





  一般公共预算收入结余





  政府性基金预算收入结余





  国有资本经营收入结余










收入总计

159.39

支出总计

159.39


(二)财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出


项目

预算数 

项目

预算数 


一、一般公共预算收入

159.39

(一)一般公共服务支出

134.33


二、纳入预算管理的政府性基金收入

0.00

(二)外交支出

0.00


三、国有资本经营预算收入

0.00

(三)国防支出

0.00


四、事业收入

0.00

(四)公共安全支出

0.00


五、上级补助收入

0.00

(五)教育支出

0.52




(六)科学技术支出

0.00




(七)文化体育与传媒支出

0.00




(八)社会保障和就业支出

9.61




(九)社会保险基金支出

0.00




(十)医疗卫生与计划生育支出

7.72




(十一)节能环保支出

0.00




(十二)城乡社区支出

0.00




(十三)农林水支出

0.00




(十四)交通运输支出

0.00




(十五)资源勘探信息等支出

0.00




(十六)商业服务业等支出

0.00




(十七)金融支出

0.00




(十八)援助其他地区支出

0.00




(十九)国土海洋气象等支出

0.00




(二十)住房保障支出

7.21




(二十一)粮油物资储备支出

0.00




(二十二)国有资本经营预算支出

0.00




(二十三)灾害防治及应急管理支出

0.00




(二十四)预备费

0.00




(二十五)其他支出

0.00




(二十六)转移性支出

0.00




(二十七)债务还本支出

0.00




(二十八)债务付息支出

0.00




(二十九)债务发行费用支出

0.00







本年收入合计

159.39

本年支出合计

159.39







十、上年结转


结转下年



  一般公共预算收入结转





  政府性基金预算收入结转





  国有资本经营收入结转





十一、上年结余





  一般公共预算收入结余





  政府性基金预算收入结余





  国有资本经营收入结余










收入总计

159.39

支出总计

159.39


(三)部门预算收入总表

部门预算收入总表




单位:万元




单位名称

合计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

财政专户收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

债务转贷

合计

经费拨款 

非税收入

兰州市统计局

159.39

159.39

159.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    兰州市社会经济调查中心

159.39

159.39

159.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

(四)部门预算支出总表

部门预算支出总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出


合计

基本支出 

项目支出

合计

基本支出 

项目支出

合计

基本支出 

项目支出


兰州市统计局

159.39

159.39

100.39

59.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


    兰州市社会经济调查中心

159.39

159.39

100.39

59.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


(五)一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表


单位:万元


功能科目

一般公共预算支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出


合计

159.39

100.39

59.0


201

一般公共服务支出

134.33

75.33

59.00


    20105

统计信息事务

134.33

75.33

59.00


        2010503

机关服务

134.33

75.33

59.00


205

教育支出

0.52

0.52

0.00


    20508

进修及培训

0.52

0.52

0.00


        2050803

培训支出

0.52

0.52

0.00


208

社会保障和就业支出

9.61

9.61

0.00


    20805

行政事业单位养老支出

9.61

9.61

0.00


        2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.61

9.61

0.00


210

卫生健康支出

7.72

7.72

0.00


    21011

行政事业单位医疗

7.72

7.72

0.00


        2101102

事业单位医疗

5.02

5.02

0.00


        2101103

公务员医疗补助

2.70

2.70

0.00


221

住房保障支出

7.21

7.21

0.00


    22102

住房改革支出

7.21

7.21

0.00


        2210201

住房公积金

7.21

7.21

0.00


(六)一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表


单位:万元


部门经济分类科目

一般公共预算基本支出


科目编码

科目名称


合计

100.39


301

工资福利支出

90.18


   30101

    基本工资

34.44


   30102

    津贴补贴

5.01


   30107

    绩效工资

25.65


   30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

9.61


   30110

    职工基本医疗保险缴费

5.02


   30111

    公务员医疗补助缴费

2.70


   30112

    其他社会保障缴费

0.54


   30113

    住房公积金

7.21


302

商品和服务支出

10.21


   30201

    办公费

3.73


   30205

    水费

0.07


   30206

    电费

0.67


   30207

    邮电费

0.05


   30208

    取暖费

1.19


   30211

    差旅费

2.00


   30216

    培训费

0.52


   30228

    工会经费

0.48


   30229

    福利费

1.50


(七)一般公共预算“三公”经费支出表

一般公预算“三公”经费支出表


单位:万元


单位名称

支出合计

三公经费


合计

因公出国()费用

公务接待费

公务用车购置和运行费


公务用车购置费

公务用车运行费


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


(八)政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表





单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计









 

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

兰州市社会经济调查中心2021年财政拨款收支总预算159.39万元,与2020年相比增加了14.05万元,同比增长9.67%,增长的主要原因是2021年新增人员经费。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,全部为一般公共预算当年拨款收入;支出包括:一般公共服务支出134.33万元、教育支出0.52万元、社会保障和就业支出9.61万元、医疗卫生与计划生育支出7.72万元、住房保障支出7.21万元。

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

全部为机关服务134.33万元,其中:基本支出75.33万元,项目支出59万元。占一般公共预算支出的84.28%。

2. 教育支出(类)

教育支出(类)0.52万元,全部为培训支出。占一般公共预算支出的3.3%。

3. 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)9.61万元,全部为财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出。占一般公共预算支出的6.03%。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗卫生与计划生育支出(类)7.72万元;其中事业单位医疗5.02万元,公务员医疗补助2.7万元。占一般公共预算支出的4.84%。

5. 住房保障支出(类)

 住房保障支出7.21万元,全部为住房公积金。占一般公共预算支出的4.52%。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

兰州市社会经济调查中心2021年人员支出预算90.18万元,与2020年相比增加23.19万元,同比增长25.72%。增长的主要原因是人员工资正常晋级晋档及人员新增。人员经费全部为工资福利支出。

2.公用经费

兰州市社会经济调查中心2021年公用经费支出预算10.21万元,与2020年相比增加2.84万元,同比增长38.53%。主要原因是新增人员公用经费增加。公用经费包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费等。

(四)“三公”经费预算情况说明

兰州市社会经济调查中心2021年“三公经费”支出预算0万元,与2020年无变化,主要原因为今年公务接待费无预算。

(五)政府性基金预算支出情况表

兰州市社会经济调查中心2020年政府性基金预算支出为0。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

兰州市社会经济调查中心2020年机关运行经费预算为10.21万元。其中基本支出为10.21万元。包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

2.政府采购情况

兰州市社会经济调查中心2020年政府采购预算0万元。

我中心将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准》等法律法规

3.国有资产占用情况

兰州市社会经济调查中心上年末资产合计21.89万元,其中:固定资产净值9.23万元,无公务用车。 

四、部门预算绩效评价情况

我中心2021年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化,并经市财政局第三方评价后全部予以通过;在2021年预算执行过程中,我中心将按照绩效目标的各项指标严格执行,待2021年预算执行完毕后,我中心对照绩效目标进行自查,并对绩效目标完成情况作出评价。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)教育支出:反映政府教育事务支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(六)住房保障支出:指机关及所属单位按照政策规定用于住房公积金缴存方面的支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (八) 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、取暖费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费及物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021部门预算公开表( 兰州市社会经济调查中心).xls
兰州市社会经济调查中心2021年整体绩效_公开表.xls
兰州市社会经济调查中心_专项调查_项目公开表.xls
兰州市社会经济调查中心_印刷费_项目公开表.xls

                                                                                  

 


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