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2019年度兰州市社会经济调查中心部门决算
发布日期:2020-09-14 字号:[ ]

2019年度

兰州市社会经济调查中心部门决算

 

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

 

 

  

第一部分  部门概括

一、职能职责

市社会经济调查中心工作职能是:负责全市经济发展和社情民意调查工作;负责组织实施社会经济调查、企业景气调查、并对调查结果进行评价;负责组织实施市委市政府安排的全市中心工作、重大决策落实情况的调查等工作。

二、机构设置

市社会经济调查中心为事业性质单位,正科级建制,经费全额拨款,人员编制12名。现有人员8人,综合管理岗6人,专业技术岗1人,工勤岗1人。机构与人员均统一管理。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

表一:收入支出决算总表

 公开01

公开部门:兰州市社会经济调查中心      2019年度            金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

227.56

一、一般公共服务支出

207.28

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、上级补助收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、经营收入

五、教育支出

0.33

六、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、其他收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

7.39

九、卫生健康支出

7.52

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.04

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

227.56

本年支出合计

227.56

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

227.56

总计

227.56

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

二、收入决算表

表二:收入决算表

 公开02

公开部门:兰州市社会经济调查中心      2019年度                  金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

227.56

227.56

201

一般公共服务支出

207.28

207.28

20105

统计信息事务

199.94

199.94

2010503

机关服务

199.94

199.94

20199

其他一般公共服务支出

7.34

7.34

2019999

其他一般公共服务支出

7.34

7.34

205

教育支出

0.33

0.33

20508

进修及培训

0.33

0.33

2050803

培训支出

0.33

0.33

208

社会保障和就业支出

7.39

7.39

20805

行政事业单位离退休

7.39

7.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.39

7.39

210

卫生健康支出

7.52

7.52

21011

行政事业单位医疗

5.23

5.23

2101102

事业单位医疗

3.35

3.35

2101103

公务员医疗补助

1.88

1.88

21015

医疗保障管理事务

2.29

2.29

2101503

机关服务

2.29

2.29

221

住房保障支出

5.04

5.04

22102

住房改革支出

5.04

5.04

2210201

住房公积金

5.04

5.04

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

三、支出决算表

表三:支出决算表

 公开03

公开部门:兰州市社会经济调查中心         2019年度               金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

227.56

133.67

93.89

201

一般公共服务支出

207.28

113.39

93.89

20105

统计信息事务

199.94

106.05

93.89

2010503

机关服务

199.94

106.05

93.89

20199

其他一般公共服务支出

7.34

7.34

2019999

其他一般公共服务支出

7.34

7.34

205

教育支出

0.33

0.33

20508

进修及培训

0.33

0.33

2050803

培训支出

0.33

0.33

208

社会保障和就业支出

7.39

7.39

20805

行政事业单位离退休

7.39

7.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.39

7.39

210

卫生健康支出

7.52

7.52

21011

行政事业单位医疗

5.23

5.23

2101102

事业单位医疗

3.35

3.35

2101103

公务员医疗补助

1.88

1.88

21015

医疗保障管理事务

2.29

2.29

2101503

机关服务

2.29

2.29

221

住房保障支出

5.04

5.04

22102

住房改革支出

5.04

5.04

2210201

住房公积金

5.04

5.04

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

表四:财政拨款收入支出决算总表

 公开04

公开部门:兰州市社会经济调查中心              2019年度                         金额单位:万元

     

     

    

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

227.56

一、一般公共服务支出

207.28

207.28

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

0.33

0.33

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

7.39

7.39

九、卫生健康支出

7.52

7.52

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.04

5.04

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

227.56

本年支出合计

227.56

227.56

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

总计

227.56

总计

227.56

227.56

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

公开部门:兰州市社会经济调查中心         2019年度          金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

227.56

133.67

93.89

201

一般公共服务支出

207.28

113.39

93.89

20105

统计信息事务

199.94

106.05

93.89

2010503

机关服务

199.94

106.05

93.89

20199

其他一般公共服务支出

7.34

7.34

2019999

其他一般公共服务支出

7.34

7.34

205

教育支出

0.33

0.33

20508

进修及培训

0.33

0.33

2050803

培训支出

0.33

0.33

208

社会保障和就业支出

7.39

7.39

20805

行政事业单位离退休

7.39

7.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.39

7.39

210

卫生健康支出

7.52

7.52

21011

行政事业单位医疗

5.23

5.23

2101102

事业单位医疗

3.35

3.35

2101103

公务员医疗补助

1.88

1.88

21015

医疗保障管理事务

2.29

2.29

2101503

机关服务

2.29

2.29

221

住房保障支出

5.04

5.04

22102

住房改革支出

5.04

5.04

2210201

  住房公积金

5.04

5.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开06

公开部门:兰州市社会经济调查中心          2019年度                   金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

74.65

302

商品和服务支出

6.02

310

资本性支出

30101

基本工资

25.61

30201

办公费

2.40

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

3.72

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

8.42

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

18.86

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

7.55

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.02

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

3.35

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

1.88

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.22

30211

差旅费

1.90

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

5.04

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

53.00

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.33

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

0.33

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

53.00

30229

福利费

1.04

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39906

赠与

30399

其他个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

39907

国家赔偿费用支出

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

39999

其他支出

307

债务利息及费用支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

127.64

公用经费合计

6.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

公开部门:兰州市社会经济调查中心          2019年度                    金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.09

0.09

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

公开部门:兰州市社会经济调查中心             2019年度                  金额单位:万元 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2.本单位2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计227.56万元。收支较上年决算数减少18.43万元、下降7.49%,主要原因是本年办公设备购置费项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计227.56万元,较上年决算数减少18.43万元,下降7.49%,主要原因是项目支出减少导致收入下降。其中:一般公共预算财政拨款收入227.56万元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计227.56万元,较上年决算数减少18.43万元,下降7.49%,主要原因是本年办公设备购置费项目支出减少。其中:基本支出133.67万元,占58.74%;项目支出93.89万元,占41.26%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计227.56万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少18.43万元,下降7.49%。主要原因是本年办公设备购置费项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出227.56万元,较上年决算数减少18.43万元,下降7.49%。主要原因是本年办公设备购置费项目支出减少。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出207.28万元,占91.09%,较年初预算数增加54.56万元,增长35.73%,主要原因是人员经费支出增加,主要包括人员工资晋级晋档、调标及奖金等

2.教育支出0.33万元,占0.15%,较年初预算数减少0.02万元,下降5.71%,主要原因是培训费用结余增加

3.社会保障与就业支出7.39万元,占3.25%,较年初预算数减少0.89万元,下降10.75%,主要原因是养老保险下调比例,导致执行数比预算数下降

4.卫生健康支出7.52万元,占3.30%,较年初预算数增加2.35万元,增长45.45%,主要原因是科目调整

5.住房保障支出5.04万元,占2.21%,较年初预算数增加0.07万元,增长1.41%,主要原因是人员工资正常晋级晋档

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出133.67万元。其中:人员经费127.64万元,较上年决算数增加8.06万元,增长6.74%,主要原因是工资晋级晋档、调标及奖金的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、社会保障缴费、奖励金等公用经费6.02万元,较上年决算数增加0.82万元,增长15.77%,主要原因是物价提高导致公用经费开支增大。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.09万元,下降100.00%,主要原因是本年无公务接待费支出上年支出数一致

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.09万元,下降100.00%,主要原因是本年无公务接待费支出上年支出数一致

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本单位机关运行经费支出0万元,主要原因是我单位性质为财政补助事业单位

其中本年度培训费支出0.33万元,较年初预算数减少0.02万元,下降5.71%,主要原因是培训费结余增加

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计7.65万元,其中:政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.48万元。授予中小企业合同金额7.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额5.48万元,占政府采购支出总额的71.67%。主要用于采购办公设备、物业及印刷服务

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度6个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金93.89万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中:办公设备购置专项调查6个项目自评结果为“优”,涉及资金93.89万元。(《自评表》详见附件)

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

2019 年度般公共预算转移支付项目

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 171.49万元,自评结果为“”。从评价情况来看,整体支出绩效目标基本完成,保障了单位整体运转,为部门履行各项职能提供了经费支撑,各项职能工作达到了年初设定的绩效目标

(二)部门评价情况

本部门按财政部门的要求,组织对部分重点项目和单位2018年度整体支出开展了绩效评价(绩效评价报告详见附件)。

1.重点项目评价情况

共组织对1项目开展了绩效评价,涉及资金162.92 万元,其中:经济普查“两员”项目评价结果为,涉及资金 162.92万元。

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对2个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出 1328.65万元,其中:兰州市统计局预算单位评价结果为“”,涉及预算支出1157.16 万元;兰州市社会经济调查中心预算单位评价结果为“”,涉及预算支出 171.49万元。

 

 

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等 以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付 款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反 映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2018年预算执行情况和专项资金管理使用情况报告.doc

项目支出自评表社调中心.xls



 

 


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