兰州市统计局2020年部门预算

目录

一、部门基本情况 0

（一）部门职责 0

（二）机构设置情况 2

（三）预算编报范围 2

二、部门预算表 2

（一）部门预算收支总表 2

（二）财政拨款收支总表 4

（三）部门预算收入总表 5

（四）部门预算支出总表 5

（五）一般公共预算支出情况表 5

（六）一般公共预算基本支出情况表 6

（七）一般公共预算“三公”经费支出表 6

（八）政府性基金预算支出表 7

三、部门预算情况说明 7

（一）部门预算收支总体情况说明 7

（二）一般公共预算支出情况说明 7

（三）一般公共预算基本支出情况说明 8

1.人员经费 8

2.公用经费 8

（四）“三公”经费预算情况说明 8

（五）政府性基金预算支出情况表 9

（六）其他重要事项的情况说明 9

1.机关运行经费 9

2.政府采购情况 9

3.国有资产占用情况 9

四、部门预算绩效评价情况 10

五、名词解释 10

一、部门基本情况

（一）部门职责

市统计局是市政府的综合经济管理部门。下辖市普查中心、市社会经济调查中心2个二级单位。

市统计局主要职能是：负责全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻国家统计政策、规划，执行全国基本统计制度和国家统计标准，拟订全市统计改革建设规划和部门规章；组织实施国家、省、市国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各县区国民经济核算工作；组织实施国家重大国情国力普查，研究制定重大市情市力普查计划，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理并提供有关市情市力方面的统计数据；组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据；组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据；组织实施全市经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度；对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（二）机构设置情况

市统计局成立于1978年11月，行政单位, 正县级建制，隶属市委市政府管理。下属2个二级单位：市普查中心、市社会经济调查中心2个单位。其中:

 市统计局机关共有人员编制64名，实有在职人员58人，经费全额拨款。内设办公室、人事处、综合处、国民经济核算处、工业交通处、能源资源处、固定资产投资处、贸易外经处、社会处、人口和就业处、农业处、服务业处、法制检查处、信息处14个处室，另设有机关党总支。

市普查中心为参照公务员管理的事业单位，副县级建制，经费全额拨款，共有人员编制15名，实有在职人员13人。内设综合科、数据科、普查科三个科室。

市社会经济调查中心为事业性质单位，正科级建制，经费全额拨款，人员编制12名。现有人员8人，综合管理岗6人，专业技术岗1人，工勤岗1人。机构与人员均统一管理。

（三）预算编报范围

兰州市统计局（本级）2020年部门预算及兰州市社会经济调查中心2020年部门预算汇总。

二、部门预算表

（一）部门预算收支总表

（二）财政拨款收支总表

（三）部门预算收入总表

（四）部门预算支出总表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

市统计局系统2020 年财政拨款收支总预算1404.68万元，与2019年相比增加76.03万元，同比增长6%，主要原因是增加了第七次全国人口普查专项经费支出。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1404.68万元；支出包括：一般公共服务支出1180.51万元、教育支出4.85万元、社会保障和就业支出82.27万元、医疗卫生与计划生育支出70.51万元、住房保障支出66.54万元。

（二）一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）1180.51万元，其中：基本支出721.8万元，项目支出458.71万元。占一般公共预算支出的84.04%。

2. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）4.85万元。占一般公共预算支出的0.35%。

3. 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）82.27万元，主要为财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出。占一般公共预算支出的5.86%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）70.51万元，其中行政单位医疗37.53万元，事业单位医疗3.57万元，公务员补助29.41万元。占一般公共预算支出的5.02%。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）66.54万元。占一般公共预算支出的4.74%。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

市统计局系统2020年人员支出预算806.26万元,与2019年相比增加13.07万元，同比增长2%。增长的主要原因为人员工资调标及正常晋级晋档和人员增加。人员经费包括：工资福利支出805.05万元，对个人和家庭的补助1.21万元。

2.公用经费

市统计局系统2020年公用经费支出预算139.71万元,比上年减少3.11万元，同比下降2%，主要原因是综合办公费压减5%，公务接待费不再单独列入预算。

公用经费包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（四）“三公”经费预算情况说明

市统计局系统2020年“三公经费”支出预算4万元，全部为公务用车运行经费，比上年减少1.03万元，同比下降20.48%。主要原因为本年无公务接待费。

（五）政府性基金预算支出情况表

市统计局系统2020年政府性基金预算支出为0。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

市统计局系统2020年机关运行经费预算为139.71万元。其中基本支出为139.71万元。包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、离退休公用经费、“三公”经费（公务用车运行维护费）、其他交通费等。

市统计局系统机关运行经费将严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定，严格执行差旅费、培训费等相关制度和管理办法，确保各项支出的合理合规。

2.政府采购情况

市统计局系统2020年政府采购预算支出共353.23万元，主要用于全国第七次人口普查相关物资、报表印刷、宣传等采购

我局将严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《关于印发兰州市2019-2020年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》等规定，遵照执行。

3.国有资产占用情况

统计局系统2019年末资产合计金额为424.82万元，其中：固定资产净值373.69万元，部门及所属预算单位公务用车2辆，资产原值45.81万元，已计提完折旧。 

四、部门预算绩效评价情况

我局2020年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局聘请第三方机构评审后全部通过并上报了部门整体支出绩效目标表。在2020年预算执行过程中，我局将按照绩效目标的各项指标严格执行，并督促二级单位严格做好绩效目标的执行。严格按照《预算法》、《政府采购法》执行2020年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

2020年预算执行完毕后，我局将组织局机关及二级单位对照绩效目标进行自查，并对本部门绩效目标完成情况作出评价。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

（三）教育支出：反应政府教育事务支出。

（四）社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（六）住房保障支出：指机关及所属单位按照政策规定用于住房公积金缴存方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、取暖费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费及物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门预算公开表 （汇总）.xls
2020年兰州市统计局项目绩效目标申报表.xls