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兰州市社会调查中心2020年部门预算
发布日期:2020-02-24 字号:[ ]

 

兰州市社会调查中心2020年部门预算

一、部门职责 1

二、机构设置情况 2

三、部门预算表 2

(一)部门预算收支总表 2

(二)财政拨款收支总表 6

(三)部门预算收入总表 9

(四)部门预算支出总表 9

(五)一般公共预算支出情况表 10

(六)一般公共预算基本支出情况表 11

(七)一般公共预算“三公”经费支出表 13

(八)政府性基金预算支出表 14

四、部门预算收支增减变化说明 14

(一)基本支出 15

(二)项目支出 15

五、机关运行经费安排 15

(一)机关运行经费预算支出 15

(二)增减变动说明 16

六、政府采购情况说明 16

七、国有资产占用情况说明 16

八、部门预算绩效评价情况说明 17

 

一、部门职责

兰州市社会调查中心依照兰州市机构编制委员会办公室《关于设立兰州市社会调查中心的通知》(兰机编办字[2013]170号)履行以下职责:负责城市居民家庭基本情况、收入、支出、消费、投资等统计调查工作;负责农村居民家庭基本情况、收入、支出、消费、生产和农民工监测等统计调查工作;负责农产品产量、主要农产品中间消耗、主要畜禽等统计调查工作;负责居民消费价格和城镇低收入居民基本生活费用价格统计调查工作;承担市委、市政府委托的其他统计调查工作。

二、机构设置情况

 兰州市社会调查中心成立于2013年8月23日,属市政府直属事业单位,编制10名。为一级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,执行事业单位会计制度。2018年末实有人数为10人,全部为在职人员。

三、部门预算表

(一)部门预算收支总表

部门预算收支总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

85.51

(一)一般公共服务支出

63.49

 其中:经费拨款

85.51

(二)外交支出

0.00

 非税收入

0.00

(三)国防支出

0.00

二、纳入预算管理的政府性基金收入

0.00

(四)公共安全支出

0.00

三、国有资本经营预算收入

0.00

(五)教育支出

0.45

四、教育专户收入

0.00

(六)科学技术支出

0.00

五、事业收入

0.00

(七)文化体育与传媒支出

0.00

六、上级补助收入

0.00

(八)社会保障和就业支出

8.52

七、附属单位上缴收入

0.00

(九)社会保险基金支出

0.00

八、经营收入

0.00

(十)医疗卫生与计划生育支出

6.66

九、其他收入

0.00

(十一)节能环保支出

0.00

(十二)城乡社区支出

0.00

(十三)农林水支出

0.00

(十四)交通运输支出

0.00

(十五)资源勘探信息等支出

0.00

(十六)商业服务业等支出

0.00

(十七)金融支出

0.00

(十八)援助其他地区支出

0.00

(十九)国土海洋气象等支出

0.00

(二十)住房保障支出

6.39

(二十一)粮油物资储备支出

0.00

(二十二)国有资本经营预算支出

0.00

(二十三)预备费

0.00

(二十四)其他支出

0.00

(二十五)转移性支出

0.00

(二十六)债务还本支出

0.00

(二十七)债务付息支出

0.00

(二十八)债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

85.51

本年支出合计

85.51

十、上年结转

结转下年

 一般公共预算收入结转

 政府性基金预算收入结转

 国有资本经营收入结转

十一、上年结余

 一般公共预算收入结余

 政府性基金预算收入结余

 国有资本经营收入结余

收入总计

85.51

支出总计

85.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

85.51

(一)一般公共服务支出

63.49

二、纳入预算管理的政府性基金收入

0.00

(二)外交支出

0.00

三、国有资本经营预算收入

0.00

(三)国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

(四)公共安全支出

0.00

五、上级补助收入

0.00

(五)教育支出

0.45

(六)科学技术支出

0.00

(七)文化体育与传媒支出

0.00

(八)社会保障和就业支出

8.52

(九)社会保险基金支出

0.00

(十)医疗卫生与计划生育支出

6.66

(十一)节能环保支出

0.00

(十二)城乡社区支出

0.00

(十三)农林水支出

0.00

(十四)交通运输支出

0.00

(十五)资源勘探信息等支出

0.00

(十六)商业服务业等支出

0.00

(十七)金融支出

0.00

(十八)援助其他地区支出

0.00

(十九)国土海洋气象等支出

0.00

(二十)住房保障支出

6.39

(二十一)粮油物资储备支出

0.00

(二十二)国有资本经营预算支出

0.00

(二十三)预备费

0.00

(二十四)其他支出

0.00

(二十五)转移性支出

0.00

(二十六)债务还本支出

0.00

(二十七)债务付息支出

0.00

(二十八)债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

85.51

本年支出合计

85.51

十、上年结转

结转下年

 一般公共预算收入结转

 政府性基金预算收入结转

 国有资本经营收入结转

十一、上年结余

 一般公共预算收入结余

 政府性基金预算收入结余

 国有资本经营收入结余

收入总计

85.51

支出总计

85.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)部门预算收入总表

部门预算收入总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

财政专户收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

债务转贷

合计

经费拨款

非税收入

合计

85.51

85.51

85.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

兰州市社会调查中心

85.51

85.51

85.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 兰州市社会调查中心

85.51

85.51

85.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

(四)部门预算支出总表

 

部门预算支出总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

85.51

85.51

85.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

兰州市社会调查中心

85.51

85.51

85.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 兰州市社会调查中心

85.51

85.51

85.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

85.51

85.51

0.00

201

一般公共服务支出

63.49

63.49

0.00

20105

 统计信息事务

63.49

63.49

0.00

2010503

 机关服务

63.49

63.49

0.00

205

教育支出

0.45

0.45

0.00

20508

 进修及培训

0.45

0.45

0.00

2050803

 培训支出

0.45

0.45

0.00

208

社会保障和就业支出

8.52

8.52

0.00

20805

 行政事业单位离退休

8.52

8.52

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.52

8.52

0.00

210

卫生健康支出

6.66

6.66

0.00

21011

 行政事业单位医疗

6.66

6.66

0.00

2101102

 事业单位医疗

4.26

4.26

0.00

2101103

 公务员医疗补助

2.40

2.40

0.00

221

住房保障支出

6.39

6.39

0.00

22102

 住房改革支出

6.39

6.39

0.00

2210201

 住房公积金

6.39

6.39

0.00

 

(六)一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

85.51

301

工资福利支出

79.92

30101

 基本工资

30.17

30102

 津贴补贴

4.44

30107

 绩效工资

23.07

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

8.52

30110

 职工基本医疗保险缴费

4.26

30111

 公务员医疗补助缴费

2.40

30112

 其他社会保障缴费

0.67

30113

 住房公积金

6.39

302

商品和服务支出

5.59

30201

 办公费

1.60

30205

 水费

0.10

30206

 电费

0.246

30207

 邮电费

0.41

30211

 差旅费

0.86

30216

 培训费

0.45

30217

 公务接待费

0.00

30228

 工会经费

0.43

30229

 福利费

1.33

 

 

 

 

 

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称

支出合计

“三公”经费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

兰州市社会调查中心

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 兰州市社会调查中心

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

(八)政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

四、部门预算收支增减变化说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款预算安排85.51万元,比2019年增加2.1万元,增长2.5%,主要原因是人员晋级晋档,人员工资及社保、公用经费相应增加。

(一)基本支出

 2020年基本支出85.51万元,占总预算的100%。比2019年预算增加4.23万元,增长5%,增长原因具体说明如下:

1、人员经费

我单位2020年工资福利支出预算为53.24万元,与上年相比增加4.04万元,增长8.2%,主要原因是人员晋级晋档,工资增加,相应的养老、医保、公积金、对个人和家庭的补助支出增加。

2、公用经费

我单位2020年公用经费5.59万元,与上年相比增加0.11万元,增长2%,主要原因是人员工资增加相应的公用经费增加。

(二)项目支出

我单位2020年无项目支出。

五、机关运行经费安排

(一)机关运行经费预算支出

我单位2020年机关运行经费预算为5.59万元。其中:办公费1.6万元、水电费0.34万元、邮电费0.41万元、差旅费0.86万元、培训费0.45万元、压减5%综合办公经费0.17万元、工会经费0.43万元、福利费1.33万元。

我单位2020年无“三公”经费支出。

(二)增减变动说明

2020年机关运行经费预算与上年相比增加0.11万元,增长2%,主要原因是人员工资增加相应的公用经费增加

六、政府采购情况说明

我单位2020年无政府采购预算项目。

七、国有资产占用情况说明

2019年末固定资产金额8.99万元(已提折旧),其中:其他资产价值8.99万元(已提折旧),无办公用房;无车辆;无单价20万元以上通用设备。

八、部门预算绩效评价情况说明

我单位2020年整体支出预算全部纳入绩效管理,在2020年预算执行过程中,我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行,待2020年预算执行完毕后,将组织对照绩效目标进行自查,并对整体支出绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《政府采购法》执行2020年部门预算,切实履行预算执行主体责任,加强本部门及单位预算监督管理,确保财政资金使用安全有效。

 

  兰州市部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位名称

兰州市社会调查中心(盖章)

联系人

汤雪梅

联系电话

0931-8510196

单位职能

依据:《兰州市机构编制委员会办公室关于设立兰州市社会调查中心的通知》(兰机编办字[2013]170号)

职能简述:负责城市居民家庭基本情况、收入、支出、消费、投资等统计调查工作;负责农村居民家庭基本情况、收入、支出、消费、生产和农民工监测等统计调查工作;负责农产品产量、主要农产品中间消耗、主要畜禽等统计调查工作;负责居民消费价格和城镇低收入居民基本生活费用价格统计调查工作;承担市委、市政府委托的其他统计调查工作。

单位基本信息

是否为一级预算主管部门: 是 √   否。    如否,上级主管部门是:

内设职能部门个数:   1   (个)  

编制总人数

编制内实际人数

10

合计

行政

事业

其他

10

0

10

0

上年预算情况(万元)

年初预算数

预算调整数

实际支出数

预算执行率

年末结转结余数

83.41

147.02

147.02

100%

0

当年预算申请金额(万元)

资金来源

合计

上级拨款

本级财政

其它收入

85.51

0

85.51

0

当年支出计划(万元)

支出预算

支出预算合计

人员经费

公用经费

项目经费

其他经费

85.51

79.92

5.59

0

0

年度绩效目标

目标1:完成城乡居民家庭基本情况、收入、支出、消费、投资等统计调查工作;

目标2:完成农产品产量、主要农产品中间消耗、主要畜禽等统计调查工作;                                                                                        

目标3:完成市委、市政府委托的其他统计调查工作;                                                  

目标4:做好调查数据审核工作,确保数据及时、真实、正确。

年度绩效指标

分目标

年度任务分解

绩效指标

目标值

部门投入目标

资金投入

基本支出预算执行率

100%

项目支出预算执行率

100%

三公经费控制情况

下降

专项经费支出安排合理性

合理

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

政府采购合规性

合规

人员管理

人员编制合规性

合规

人事管理制度健全性

健全

资产管理

资产管理制度健全性

健全

资产清查情况

部门工作管理

调查流程制度完整性

完整

调查数据实施规范性

规范

部门履职目标

调查工作

城乡居民收支、农产量及畜禽监测等调查工作年度计划完成情况

100%

城乡居民收支、农产量及畜禽监测等调查工作完成及时性

及时

城乡居民收支、农产量及畜禽监测等调查数据准确性

100%

统计数据审核

是否安排专职数据审核人员进行审核

审核工作完成率

100%

审核工作完成及时性

及时

法治宣传

法治宣传覆盖率

100%

部门效果目标

满意度

统计数据使用者满意度

90%

调查对象满意度

90%

社会评价

调查数据是否获得官方及社会认可

统计违法违纪情况

0

影响力目标

档案管理

档案管理情况

完备

信息化建设情况

信息化管理覆盖率

100%

其它需要说明的问题

 

 




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