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兰州市社会经济调查中心2019年部门预算
发布日期:2019-03-27 字号:[ ]

兰州市社会经济调查中心2019年部门预算

目录

目录

一、部门基本情况.................................................................................................................................................. 0

(一)部门职责............................................................................................................................................. 0

(二)机构设置情况.................................................................................................................................... 1

(三)预算编报范围.................................................................................................................................... 1

二、部门预算表...................................................................................................................................................... 1

(一)部门预算收支总表........................................................................................................................... 1

(二)财政拨款收支总表........................................................................................................................... 2

(三)部门预算收入总表........................................................................................................................... 3

(四)部门预算支出总表........................................................................................................................... 3

(五)一般公共预算支出情况表.............................................................................................................. 4

(六)一般公共预算基本支出情况表..................................................................................................... 4

(七)一般公共预算“三公”经费支出表............................................................................................ 5

(八)政府性基金预算支出表.................................................................................................................. 5

三、部门预算情况说明......................................................................................................................................... 5

(一)部门预算收支总体情况说明......................................................................................................... 5

(二)一般公共预算支出情况说明......................................................................................................... 5

1.一般公共服务支出(类)............................................................................................................. 6

2. 教育支出(类)............................................................................................................................. 6

3. 社会保障和就业支出(类)....................................................................................................... 6

4. 医疗卫生与计划生育支出(类).............................................................................................. 6

5. 住房保障支出(类).................................................................................................................... 6

(三)一般公共预算基本支出情况说明................................................................................................ 6

1.人员经费............................................................................................................................................ 6

2.公用经费............................................................................................................................................ 6

(四)“三公”经费预算情况说明......................................................................................................... 7

(五)政府性基金预算支出情况表......................................................................................................... 7

(六)其他重要事项的情况说明.............................................................................................................. 7

1.机关运行经费.................................................................................................................................... 7

2.政府采购情况.................................................................................................................................... 7

3.国有资产占用情况........................................................................................................................... 8

四、部门预算绩效评价情况................................................................................................................................ 8

五、名词解释........................................................................................................................................................... 8

一、部门基本情况

(一)部门职责

 市社会经济调查中心工作职能是:负责全市经济发展和社情民意调查工作;负责组织实施社会经济调查、企业景气调查、并对调查结果进行评价;负责组织实施市委市政府安排的全市中心工作、重大决策落实情况的调查等工作。

(二)机构设置情况

市社会经济调查中心为事业性质单位,正科级建制,经费全额拨款,人员编制12名。现有人员8人,综合管理岗6人,专业技术岗1人,工勤岗1人。机构与人员均统一管理。

(三)预算编报范围

兰州市社会经济调查中心2019年部门预算。

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

部门预算收支总表

单位:万元

      

      

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

171.49

(一)一般公共服务支出

152.72

    其中:经费拨款

171.49

(二)外交支出

          非税收入

(三)国防支出

二、纳入预算管理的政府性基金收入

(四)公共安全支出

三、国有资本经营预算收入

(五)教育支出

0.35

四、教育专户收入

(六)科学技术支出

五、事业收入

(七)文化体育与传媒支出

六、上级补助收入

(八)社会保障和就业支出

8.28

七、附属单位上缴收入

(九)社会保险基金支出

八、经营收入

(十)医疗卫生与计划生育支出

5.17

九、其他收入

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)国土海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

4.97

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)预备费

(二十四)其他支出

(二十五)转移性支出

(二十六)债务还本支出

(二十七)债务付息支出

(二十八)债务发行费用支出

本年收入合计

171.49 

本年支出合计

171.49

十、上年结转

结转下年

  一般公共预算收入结转

  政府性基金预算收入结转

  国有资本经营收入结转

十一、上年结余

  一般公共预算收入结余

  政府性基金预算收入结余

  国有资本经营收入结余

收入总计

171.49

支出总计

171.49 

 

(二)财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:万元

      

      

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

171.49

(一)一般公共服务支出

152.72

二、纳入预算管理的政府性基金收入

(二)外交支出

三、国有资本经营预算收入

(三)国防支出

四、事业收入

(四)公共安全支出

五、上级补助收入

(五)教育支出

0.35

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

8.28

(九)社会保险基金支出

(十)医疗卫生与计划生育支出

5.17

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)国土海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

4.97

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)预备费

(二十四)其他支出

(二十五)转移性支出

(二十六)债务还本支出

(二十七)债务付息支出

(二十八)债务发行费用支出

本年收入合计

171.49

本年支出合计

171.49

十、上年结转

结转下年

  一般公共预算收入结转

  政府性基金预算收入结转

  国有资本经营收入结转

十一、上年结余

  一般公共预算收入结余

  政府性基金预算收入结余

  国有资本经营收入结余

收入总计

171.49

支出总计

171.49

 

(三)部门预算收入总表

部门预算收入总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算支出

财政专户收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

债务转贷

合计

经费拨款

非税收入

部门合计

1328.65

1328.65

1328.65

兰州市社会经济调查中心

171.49

171.49

171.49

 

(四)部门预算支出总表

部门预算支出总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

部门合计

1328.65

1328.65

936.01

392.64

兰州市社会经济调查中心

171.49

171.49

70.33

101.16

 

(五)一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

兰州市社会经济调查中心

171.49

70.33

101.16

201

一般公共服务支出

152.72

51.56

101.16

20105

统计信息事务

152.72

51.56

101.16

2010503

机关服务

152.72

51.56

101.16

205

    教育支出

0.35

0.35

20508

       进修与培训

0.35

0.35

2050803

     培训支出

0.35

0.35

208

社会保障和就业支出

8.28

8.28

20805

     行政事业单位离退休

8.28

8.28

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.28

8.28

210

医疗卫生与计划生育支出

5.17

5.17

21011

    行政事业单位医疗

5.17

5.17

2101102

    事业单位医疗

3.31

3.31

2101103

    公务员补助

1.86

1.86

221

住房保障支出

4.97

4.97

22102

       住房改革支出

4.97

4.97

2210201

      住房公积金

4.97

4.97

 

(六)一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

兰州市社会经济调查中心

70.33

301

工资福利支出

63.78

  30101

  基本工资

23.28

  30102

  津贴补贴

3.45

  30107

  绩效工资

18.12

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.28

  30110

  职工基本医疗保险费

3.31

  30111

  公务员医疗补助缴费

1.86

  30112

其他社会保障缴费

0.51

  30113

住房公积金

4.97

  30199

  其他工资福利支出

302

商品和服务支出

6.55

  30201

  办公费

2.64

  30206

  电费

  30207

  邮电费

0.1

  30211

  差旅费

2

30216

  培训费

0.35

  30217

  公务接待费

0.09

  30228

  工会经费

0.33

  30229

  福利费

1.04

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称

支出合计

“三公”经费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

兰州市社会经济调查中心

0.09

0.09

0.09

 

(八)政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

兰州市社会经济调查中心2019 年财政拨款收支总预算171.49万元,2018年相比减少6.94万元,同比下降4%,下降的主要原因是2019年一般性专项业务项目支出减少。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,全部为一般公共预算当年拨款收入;支出包括:一般公共服务支出152.72万元、教育支出0.35万元、社会保障和就业支出8.28万元、医疗卫生与计划生育支出5.17万元、住房保障支出4.97万元。

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

全部为机关服务152.72万元,其中:基本支出51.56万元,项目支出101.16万元。占一般公共预算支出的89.05%

  1. 教育支出(类)

    教育支出(类)0.35万元,全部为培训支出。占一般公共预算支出的0.2%

    3. 社会保障和就业支出(类)

    社会保障和就业支出(类)8.28万元,全部为财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出。占一般公共预算支出的4.83%

    4. 医疗卫生与计划生育支出(类)

    医疗卫生与计划生育支出(类)5.17万元;其中事业单位医疗3.31万元,公务员医疗补助1.86万元。占一般公共预算支出的3.01%

    5. 住房保障支出(类)

     住房保障支出4.97万元,全部为住房公积金。占一般公共预算支出的2.9%

    (三)一般公共预算基本支出情况说明

    1.人员经费

    兰州市社会经济调查中心2019年人员支出预算63.78万元,2018年相比增加10.9万元,同比增长21%增长的主要原因为增加在职人员基本养老保险缴费支出。人员经费全部为工资福利支出。

    2.公用经费

    兰州市社会经济调查中心2019年公用经费支出预算6.55万元,2018年相比基本持平。公用经费包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费等。

    (四)“三公”经费预算情况说明

    兰州市社会经济调查中心2019年“三公经费”支出预算0.09万元,与2018年持平。其中:公务接待费0.09万元,无公车运行维护费和因公出国(境)等费用。

    (五)政府性基金预算支出情况表

    兰州市社会经济调查中心2019年政府性基金预算支出为0

    (六)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    兰州市社会经济调查中心2019年机关运行经费预算为27.83万元。其中基本支出为6.55万元,项目支出为21.28万元。包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、“三公”经费(公务接待费、公务用车运行维护费)、印刷费、房租、物业费、办公设备购置费等。

    2.政府采购情况

    兰州市社会经济调查中心2019年政府采购预算101.16万元,主要用于房租物业、印刷费、办公设备购置费、维修维护费及一般性专项业务费等。

我中心将严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《关于印发兰州市2019-2020年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》等规定,遵照执行。

3.国有资产占用情况

兰州市社会经济调查中心上年末资产合计36.28万元,其中:固定资产21.31万元,;无形资产14.97万元。

四、部门预算绩效评价情况

我中心2019年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化,并经市财政局第三方评价后全部予以通过;在2019年预算执行过程中,我中心将按照绩效目标的各项指标严格执行,待2019年预算执行完毕后,我中心对照绩效目标进行自查,并对绩效目标完成情况作出评价。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反应政府提供一般公共服务的支出。

(三)教育支出:反应政府教育事务支出。

(四)社会保障和就业支出:反应政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(六)住房保障支出:指机关及所属单位按照政策规定用于住房公积金缴存方面的支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (八) 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、取暖费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费及物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                 




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