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兰州市统计局(本级)2019年部门预算
发布日期:2019-03-27 字号:[ ]

兰州市统计局(本级)2019年部门预算

目录

目录

一、部门基本情况.................................................................................................................................................. 0

(一)部门职责............................................................................................................................................. 1

(二)机构设置情况.................................................................................................................................... 2

(三)预算编报范围.................................................................................................................................... 3

二、部门预算表...................................................................................................................................................... 3

(一)部门预算收支总表........................................................................................................................... 3

(二)财政拨款收支总表........................................................................................................................... 4

(三)部门预算收入总表........................................................................................................................... 5

(四)部门预算支出总表........................................................................................................................... 5

(五)一般公共预算支出情况表.............................................................................................................. 6

(六)一般公共预算基本支出情况表..................................................................................................... 6

(七)一般公共预算“三公”经费支出表............................................................................................ 7

(八)政府性基金预算支出表.................................................................................................................. 7

三、部门预算情况说明......................................................................................................................................... 7

(一)部门预算收支总体情况说明......................................................................................................... 7

(二)一般公共预算支出情况说明......................................................................................................... 8

1.一般公共服务支出(类)............................................................................................................. 8

2.教育支出(类)............................................................................................................................... 8

3.社会保障和就业支出(类)......................................................................................................... 8

4.医疗卫生与计划生育支出(类)................................................................................................ 8

5.住房保障支出(类)...................................................................................................................... 8

(三)一般公共预算基本支出情况说明................................................................................................ 9

1.人员经费............................................................................................................................................ 9

2.公用经费............................................................................................................................................ 9

(四)“三公”经费预算情况说明......................................................................................................... 9

(五)政府性基金预算支出情况表......................................................................................................... 9

(六)其他重要事项的情况说明.............................................................................................................. 9

1.机关运行经费.................................................................................................................................... 9

2.政府采购情况................................................................................................................................. 10

3.国有资产占用情况........................................................................................................................ 10

四、部门预算绩效评价情况.............................................................................................................................. 10

五、名词解释........................................................................................................................................................ 11

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

市统计局是市政府的综合经济管理部门。下辖市普查中心、市社会经济调查中心2个二级单位。

市统计局主要职能是:负责全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻国家统计政策、规划,执行全国基本统计制度和国家统计标准,拟订全市统计改革建设规划和部门规章;组织实施国家、省、市国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县区国民经济核算工作;组织实施国家重大国情国力普查,研究制定重大市情市力普查计划,组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理并提供有关市情市力方面的统计数据;组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据;组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据;组织实施全市经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度;对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

市普查中心的主要职责是负责对各部门统计调查项目、地方统计调查项目依法审批或备案,指导统计基层业务基础建设和专业基础工作,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织开展全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,监督管理县区统计部门由中央、省、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资;建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定全市统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导县区统计信息化系统建设;组织实施国家、省、市重大国情国力普查任务;组织实施国家、省、市社会经济发展的热点、难点、重点等专项调查任务;对各类普查和专项调查资料进行开发应用统计分析,为党政领导和社会各界提供决策依据及咨询服务;建立完善全市基本单位名录库并及时维护更新;负责组织全市统计人员从业资格、继续教育培训工作。

(二)机构设置情况

兰州市统计局成立于197811月,行政单位, 正县级建制,隶属市委市政府管理。下属2个二级单位:市普查中心、市社会经济调查中心2个单位。其中:

市统计局机关共有人员编制64名,实有在职人员60人,经费全额拨款。内设办公室、人事处、综合处、国民经济核算处、工业交通处、能源资源处、固定资产投资处、贸易外经处、社会处、人口和就业处、农业处、服务业处、法制检查处、信息处14个处室,另设有机关党总支。

市普查中心为参照公务员管理的事业单位,副县级建制,经费全额拨款,共有人员编制15名,实有在职人员13人。内设综合科、数据科、普查科三个科室。

(三)预算编报范围

兰州市统计局(本级)2019年部门预算。

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

部门预算收支总表

单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

1,157.16

(一)一般公共服务支出

941.87

    其中:经费拨款

1,157.16

(二)外交支出

          非税收入

(三)国防支出

二、纳入预算管理的政府性基金收入

(四)公共安全支出

三、国有资本经营预算收入

(五)教育支出

4.19

四、教育专户收入

(六)科学技术支出

五、事业收入

(七)文化体育与传媒支出

六、上级补助收入

(八)社会保障和就业支出

89.81

七、附属单位上缴收入

(九)社会保险基金支出

八、经营收入

(十)医疗卫生与计划生育支出

62.70

九、其他收入

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)国土海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

58.59

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)预备费

(二十四)其他支出

(二十五)转移性支出

(二十六)债务还本支出

(二十七)债务付息支出

(二十八)债务发行费用支出

本年收入合计

1,157.16

本年支出合计

1,157.16

十、上年结转

结转下年

  一般公共预算收入结转

  政府性基金预算收入结转

  国有资本经营收入结转

十一、上年结余

  一般公共预算收入结余

(二)财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

1,157.16

(一)一般公共服务支出

941.87

二、纳入预算管理的政府性基金收入

(二)外交支出

三、国有资本经营预算收入

(三)国防支出

四、事业收入

(四)公共安全支出

五、上级补助收入

(五)教育支出

4.19

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

89.81

(九)社会保险基金支出

(十)医疗卫生与计划生育支出

62.70

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)国土海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

58.59

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)预备费

(二十四)其他支出

(二十五)转移性支出

(二十六)债务还本支出

(二十七)债务付息支出

(二十八)债务发行费用支出

本年收入合计

1,157.16

本年支出合计

1,157.16

十、上年结转

结转下年

  一般公共预算收入结转

  政府性基金预算收入结转

  国有资本经营收入结转

十一、上年结余

  一般公共预算收入结余

 

(三)部门预算收入总表

部门预算收入总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算支出

财政专户收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

债务转贷

合计

经费拨款

非税收入

部门合计

1328.65

1328.65

1328.65

兰州市统计局

1157.16

1157.16

1157.16

 

(四)部门预算支出总表

部门预算支出总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

部门合计

1328.65

1328.65

936.01

392.64

兰州市统计局

1157.16

1157.16

865.68

291.48

 

(五)一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

兰州市统计局

1157.16

865.68

291.48

201

一般公共服务支出

941.87

650.39

291.48

20105

统计信息事务

941.87

650.39

291.48

2010501

行政运行

650.39

650.39

2010507

专项普查活动

291.48

291.48

205

    教育支出

4.19 

4.19

20508

       进修与培训

4.19 

4.19

2050803

     培训支出

4.19 

4.19 

208

社会保障和就业支出

89.81

89.81

20805

     行政事业单位离退休

89.81

89.81

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.81

89.81

210

医疗卫生与计划生育支出

62.70

62.70

21011

    行政事业单位医疗

62.70

62.70

2101101

    行政单位医疗

35.92

35.92

2101103

    公务员补助

26.78

26.78

221

住房保障支出

58.59

58.59

22102

       住房改革支出

58.59

58.59

2210201

      住房公积金

58.59

58.59

 

(六)一般公共预算基本支出情况表

 

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

兰州市统计局

865.68

301

工资福利支出

727.15

  30101

  基本工资

279.36

  30102

  津贴补贴

207.1

  30107

  绩效工资

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

89.81

  30110

  职工基本医疗保险费

35.92

  30111

  公务员医疗补助缴费

26.78

  30112

其他社会保障缴费

2.47

  30113

住房公积金

58.59

  30199

  其他工资福利支出

27.12

302

商品和服务支出

136.27

  30201

  办公费

22.16

  30206

  电费

  30207

  邮电费

2

  30211

  差旅费

19.06

30216

  培训费

4.19

  30217

  公务接待费

0.94

  30228

  工会经费

3.59

  30229

  福利费

11.23

  30231

  公务用车运行维护费

4

  30239

  其他交通费用

67.8

  30299

  其他商品和服务支出

1.3

303

对个人和家庭的补助

2.26

  30301

   离休费

  30302

   退休费

  30303

   退职费

0.89

  30305

   生活补助

1.37

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称

支出合计

“三公”经费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

部门合计

5.03

5.03

1.03

4.00

兰州市统计局

4.94

4.94

0.94

4.00

 

(八)政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

市统计局本级2019 年财政拨款收支总预算1157.16万元,2018年相比减少249.73万元,同比下降18%下降的主要原因是信息化建设项目未安排为我局部门预算支出收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,全部为一般公共预算当年拨款收入;支出包括:一般公共服务支出941.87万元、教育支出4.19万元、社会保障和就业支出89.81万元、医疗卫生与计划生育支出62.7万元、住房保障支出58.59万元。

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

一般公共服务支出(类)941.87万元。其中行政运行650.39万元,专项普查活动291.48万元。占一般公共预算支出的81.39%

2.教育支出(类)

教育支出(类)4.19万元,全部为培训支出。占一般公共预算支出的0.36%

3.社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)89.81万元,全部为财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出。占一般公共预算支出的7.76%

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗卫生与计划生育支出(类)62.7万元,其中行政单位医疗35.92万元,公务员补助26.78万元。占一般公共预算支出的5.42%

5.住房保障支出(类)

住房保障支出(类)58.59万元,全部为住房公积金。占一般公共预算支出的5.06%

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

市统计局本级2019年人员支出预算729.41万元,2018年相比增加37.85万元,同比增长5%增长的主要原因为增加在职人员基本养老保险缴费支出。人员经费包括:工资福利支出727.15万元,对个人和家庭的补助2.26万元。

2.公用经费

市统计局本级2019年公用经费支出预算136.27万元,2018年相比基本持平。公用经费包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

(四)“三公”经费预算情况说明

市统计局本级2019年“三公经费”支出预算4.94万元,其中公务接待费0.94万元,公务车运行费4万元。2018年三公经费支出预算相比基本持平,无因公出国(境)费用。

(五)政府性基金预算支出情况表

市统计局本级2019年政府性基金预算支出为0

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

市统计局本级2019年机关运行经费预算为142.4万元。其中基本支出为68.47万元,项目支出为73.93万元。包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、离退休公用经费、“三公”经费(公务接待费、公务用车运行维护费)、印刷费、房租、物业、办公设备购置费等。

市统计局机关运行经费将严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定,严格执行差旅费、培训费等相关制度和管理办法,确保各项支出的合理合规。

2.政府采购情况

市统计局本级2019年政府采购预算126.56万元,主要用于房租、物业、印刷、办公设备、维修维护及政府购买服务、宣传品等采购。

我局将严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《关于印发兰州市2019-2020年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》等规定,遵照执行。

3.国有资产占用情况

市统计局本级上年末资产合计1081.01万元,其中:固定资产979.95万元,包含公务车辆2辆,价值45.81万元;无形资产88.31万元。

四、部门预算绩效评价情况

我局2019年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化,并经市财政局第三方评价后全部予以通过;在2019年预算执行过程中,我局将按照绩效目标的各项指标严格执行,并督促二级单位严格做好本单位绩效目标的执行;待2019年预算执行完毕后,我局将组织局机关及二级单位对照绩效目标进行自查,并对二级单位绩效目标完成情况作出评价。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反应政府提供一般公共服务的支出。

(三)教育支出:反应政府教育事务支出。

(四)社会保障和就业支出:反应政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(六)住房保障支出:指机关及所属单位按照政策规定用于住房公积金缴存方面的支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (八) 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、取暖费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费及物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                 




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