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兰州市社会调查中心2019年部门预算
发布日期:2019-03-21 字号:[ ]

 


一、部门职责... 2

二、机构设置情况... 2

三、部门预算表... 2

(一)部门预算收支总表... 3

(二)财政拨款收支总表... 6

(三)部门预算收入总表... 9

(四)部门预算支出总表... 9

(五)一般公共预算支出情况表... 10

(六)一般公共预算基本支出情况表... 11

(七)一般公共预算“三公”经费支出表... 13

(八)政府性基金预算支出表... 14

四、部门预算收支增减变化说明... 14

(一)基本支出... 14

(二)项目支出... 15

五、机关运行经费安排... 16

六、政府采购情况说明... 17

七、国有资产占用情况说明... 17

八、部门预算绩效评价情况说明... 17

 

一、部门职责

兰州市社会调查中心依照兰州市机构编制委员会办公室《关于设立兰州市社会调查中心的通知》(兰机编办字[2013]170号)履行以下职责:负责城市居民家庭基本情况、收入、支出、消费、投资等统计调查工作;负责农村居民家庭基本情况、收入、支出、消费、生产和农民工监测等统计调查工作;负责农产品产量、主要农产品中间消耗、主要畜禽等统计调查工作;负责居民消费价格和城镇低收入居民基本生活费用价格统计调查工作;承担市委、市政府委托的其他统计调查工作。

二、机构设置情况

 兰州市社会调查中心成立于2013823日,属市政府直属事业单位,编制10名。为一级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,执行事业单位会计制度。2018年末实有人数为10人,全部为在职人员。

三、部门预算表

(一)部门预算收支总表

部门预算收支总表

单位:万元

       

       

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

83.41

(一)一般公共服务支出

61.11

 其中:经费拨款

83.41

(二)外交支出

0.00

 非税收入

0.00

(三)国防支出

0.00

二、纳入预算管理的政府性基金收入

0.00

(四)公共安全支出

0.00

三、国有资本经营预算收入

0.00

(五)教育支出

0.41

四、教育专户收入

0.00

(六)科学技术支出

0.00

五、事业收入

0.00

(七)文化体育与传媒支出

0.00

六、上级补助收入

0.00

(八)社会保障和就业支出

9.84

七、附属单位上缴收入

0.00

(九)社会保险基金支出

0.00

八、经营收入

0.00

(十)医疗卫生与计划生育支出

6.15

九、其他收入

0.00

(十一)节能环保支出

0.00

(十二)城乡社区支出

0.00

(十三)农林水支出

0.00

(十四)交通运输支出

0.00

(十五)资源勘探信息等支出

0.00

(十六)商业服务业等支出

0.00

(十七)金融支出

0.00

(十八)援助其他地区支出

0.00

(十九)国土海洋气象等支出

0.00

(二十)住房保障支出

5.90

(二十一)粮油物资储备支出

0.00

(二十二)国有资本经营预算支出

0.00

(二十三)预备费

0.00

(二十四)其他支出

0.00

(二十五)转移性支出

0.00

(二十六)债务还本支出

0.00

(二十七)债务付息支出

0.00

(二十八)债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

83.41

本年支出合计

83.41

十、上年结转

结转下年

 一般公共预算收入结转

 政府性基金预算收入结转

 国有资本经营收入结转

十一、上年结余

 一般公共预算收入结余

 政府性基金预算收入结余

 国有资本经营收入结余

收入总计

83.41

支出总计

83.41

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(二)财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

83.41

(一)一般公共服务支出

61.11

二、纳入预算管理的政府性基金收入

0.00

(二)外交支出

0.00

三、国有资本经营预算收入

0.00

(三)国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

(四)公共安全支出

0.00

五、上级补助收入

0.00

(五)教育支出

0.41

(六)科学技术支出

0.00

(七)文化体育与传媒支出

0.00

(八)社会保障和就业支出

9.84

(九)社会保险基金支出

0.00

(十)医疗卫生与计划生育支出

6.15

(十一)节能环保支出

0.00

(十二)城乡社区支出

0.00

(十三)农林水支出

0.00

(十四)交通运输支出

0.00

(十五)资源勘探信息等支出

0.00

(十六)商业服务业等支出

0.00

(十七)金融支出

0.00

(十八)援助其他地区支出

0.00

(十九)国土海洋气象等支出

0.00

(二十)住房保障支出

5.90

(二十一)粮油物资储备支出

0.00

(二十二)国有资本经营预算支出

0.00

(二十三)预备费

0.00

(二十四)其他支出

0.00

(二十五)转移性支出

0.00

(二十六)债务还本支出

0.00

(二十七)债务付息支出

0.00

(二十八)债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

83.41

本年支出合计

83.41

十、上年结转

结转下年

 一般公共预算收入结转

 政府性基金预算收入结转

 国有资本经营收入结转

十一、上年结余

 一般公共预算收入结余

 政府性基金预算收入结余

 国有资本经营收入结余

收入总计

83.41

支出总计

83.41

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

(三)部门预算收入总表

部门预算收入总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

财政专户收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

债务转贷

合计

经费拨款

非税收入

合计

83.41

83.41

83.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

兰州市社会调查中心

83.41

83.41

83.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 兰州市社会调查中心

83.41

83.41

83.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

(四)部门预算支出总表

 

部门预算支出总表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

83.41

83.41

81.28

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

兰州市社会调查中心

83.41

83.41

81.28

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 兰州市社会调查中心

83.41

83.41

81.28

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

83.41

81.28

2.13

201

一般公共服务支出

61.11

58.98

2.13

20105

 统计信息事务

61.11

58.98

2.13

2010503

 机关服务

61.11

58.98

2.13

205

教育支出

0.41

0.41

0.00

20508

 进修及培训

0.41

0.41

0.00

2050803

 培训支出

0.41

0.41

0.00

208

社会保障和就业支出

9.84

9.84

0.00

20805

 行政事业单位离退休

9.84

9.84

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.84

9.84

0.00

210

卫生健康支出

6.15

6.15

0.00

21011

 行政事业单位医疗

6.15

6.15

0.00

2101102

 事业单位医疗

3.94

3.94

0.00

2101103

 公务员医疗补助

2.21

2.21

0.00

221

住房保障支出

5.90

5.90

0.00

22102

 住房改革支出

5.90

5.90

0.00

2210201

 住房公积金

5.90

5.90

0.00

 

(六)一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

81.28

301

工资福利支出

75.80

30101

 基本工资

27.24

30102

 津贴补贴

4.10

30107

 绩效工资

21.96

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

9.84

30110

 职工基本医疗保险缴费

3.94

30111

 公务员医疗补助缴费

2.21

30112

 其他社会保障缴费

0.61

30113

 住房公积金

5.90

302

商品和服务支出

5.48

30201

 办公费

2.35

30205

 水费

0.08

30206

 电费

0.06

30207

 邮电费

0.24

30211

 差旅费

0.65

30216

 培训费

0.41

30217

 公务接待费

0.07

30228

 工会经费

0.39

30229

 福利费

1.23

 

 

 

 
 
 

(七)一般公共预算三公经费支出表

一般公共预算三公经费支出表

单位:万元

单位名称

支出合计

三公经费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

0.07

0.07

0.00

0.07

0.00

0.00

兰州市社会调查中心

0.07

0.07

0.00

0.07

0.00

0.00

 兰州市社会调查中心

0.07

0.07

0.00

0.07

0.00

0.00

 

(八)政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

四、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

2019年基本支出预算为81.28万元,2018年基本支出预算为65.52万元,增加15.76万元,同比增长24.05%,增加原因:新增养老保险支出9.84万元,2018年人员正常晋升,人员经费增加5.67万元,日常公用经费增加0.25万元。

(二)项目支出

1、项目支出增减情况(增减说明原因)

2019年项目支出预算为2.13万元,2018年项目支出预算为5.20万元,减少3.07万元,同比降低59.04%,减少原因为2019年不购置办公设备。

2、项目分类分级情况

2019年专项业务类项目为印刷费2.13万元。其中:印刷《兰州调查报告》16期(每期220份,单价5/份),费用1.76万元;印刷调查分析材料250份,单价6/份,费用0.15万元;印刷调查制度方案等资料(A4,97份),单价23元,费用0.22万元。

3、项目支出明细表

2019年部门预算项目支出明细表

单位:万元

单位(项目名称)

预算数

文件依据(管理办法)

项目说明

兰州市社会调查中心

2.13

 专项业务类

2.13

 印刷费

2.13

兰州市社会调查中心

2.13

 专项业务类

2.13

 印刷费

2.13

 

 

根据兰州市社会调查中心印刷制度及2019年度工作计划安排此类项目。

1.印刷《兰州调查报告》16期(每期220份,单价5/份),费用1.76万元;

  2.印刷调查分析材料250份,单价6/份,费用0.15万元;

  3.印刷调查制度方案等资料(A4,97份),单价23元,费用0.22万元。

以上费用预算金额共2.13万元。

 

五、机关运行经费安排

兰州市社会调查中心公用经费为5.07万元,其中:邮电费0.24万元、工会经费0.39万元、差旅费0.65万元、办公费2.35万元、福利费1.23万元、办公用房水电费0.14万元、公务接待费0.07万元。

六、政府采购情况说明

 2019年政府采购预算为2.13万元,采购项目为印刷服务。印刷《兰州调查报告》16期(每期220份,单价5/份),费用1.76万元;印刷调查分析材料250份,单价6/份,费用0.15万元;印刷调查制度方案等资料(A4,97份),单价23元,费用0.22万元。

七、国有资产占用情况说明

兰州市社会调查中心2018年末固定资产总额为17.92万元,其中通用设备15.10万元,家具装具及动植物2.82万元。

八、部门预算绩效评价情况说明

   2019年我单位所有资金都纳入绩效管理的范围。加强财政资金支出绩效管理,提高财政资金使用效益,在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程,按照事前设定目标,事中跟踪监控目标实现过程,事后评价目标完成情况的科学可行的原则,保证各项财政资金使用安全、高效。

 

 

 

 




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